這里是關(guān)于【差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)(現(xiàn)金退款及會計(jì)分錄詳解)】的問題。今天，我給大家總結(jié)介紹一下：

《企業(yè)管理工作手冊》專欄將通過人力資源、行政管理、辦公室日常規(guī)范、財(cái)務(wù)管理、采購管理、倉儲管理、項(xiàng)目管理、運(yùn)營管理、營銷管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、信息管理等，為專欄讀者持續(xù)分享有價值的知識。

本節(jié)為購買專欄的讀者分享差旅費(fèi)報銷主題。

差旅費(fèi)報銷對于很多企業(yè)和會計(jì)來說，并不是什么大生意，也不是什么難事。

差旅費(fèi)幾乎每個企業(yè)都會發(fā)生，看似是差旅費(fèi)報銷的“小事”，卻有很多人抱怨。

前段時間聽同事抱怨，不像之前的公司，可以提交機(jī)票填表報銷。

現(xiàn)在公司報銷，要區(qū)分什么類別，發(fā)票和報銷憑證，什么業(yè)務(wù)招待費(fèi)，住宿費(fèi)，餐飲費(fèi)，差旅費(fèi)都要分類。

“一天到晚，時間都花在報銷上了！”

“自己掏錢太麻煩了！”

“這么復(fù)雜的過程有什么用？浪費(fèi)大家的時間！”

這是我們公司和目前大部分公司面臨的情況。因?yàn)閳箐N手續(xù)繁瑣，很多人開始“能不旅游就不旅游！”

出差的時候，不僅要自己掏錢，后期報銷也特別麻煩。

差旅費(fèi)報銷不僅難倒了找會計(jì)報銷的同事，也難倒了一大批會計(jì)從業(yè)者！

在本專欄中，微網(wǎng)商業(yè)大學(xué)將討論華為，差旅費(fèi)報銷的細(xì)節(jié)費(fèi)用審批流程、差旅費(fèi)報銷的財(cái)務(wù)處理等。

解密最好的暴雪系統(tǒng)，讓你輕松掌握企業(yè)差旅費(fèi)管理，終于以后不用再為差旅費(fèi)發(fā)愁了！趕緊收藏起來！

公司員工出差的差旅費(fèi)涉及方方面面，打車的費(fèi)用，火車票的費(fèi)用，機(jī)票的費(fèi)用，住宿的費(fèi)用，餐飲的費(fèi)用。

差旅費(fèi)是企業(yè)的一項(xiàng)經(jīng)常性支出，一般涉及金額大，報銷次數(shù)多，范圍廣。很多企業(yè)的差旅費(fèi)報銷流程體系混亂，導(dǎo)致多報、虛報、錯報等現(xiàn)象頻發(fā)。給企業(yè)帶來不必要的經(jīng)濟(jì)損失。

接下來，微網(wǎng)商學(xué)院將向您展示華為的財(cái)務(wù)部門是如何優(yōu)化報銷系統(tǒng)的。

首先，在審批流程上，采用電子審批代替人工審批。

以前報銷人員要找領(lǐng)導(dǎo)簽字才能報銷。現(xiàn)在即使領(lǐng)導(dǎo)不在辦公室，也可以通過電子流審批，大大節(jié)省了報銷時間。

其次，在公文流轉(zhuǎn)上，實(shí)現(xiàn)了集中處理。

以前報銷人員要把單據(jù)一張一張地送到財(cái)務(wù)部門等待報銷。一到月底，財(cái)務(wù)部就擠滿了人，嚴(yán)重影響了財(cái)務(wù)部的工作。現(xiàn)在，他們需要做的就是將報銷材料存儲在財(cái)務(wù)共享中心自己部門的小格子里，由財(cái)務(wù)人員提取。

然后，在支付環(huán)節(jié)，通過批量支付。

以前出納要一個一個給報銷人員付款，很費(fèi)時間。現(xiàn)在，賬戶中只需輸入員工姓名、身份證號、銀行賬號等信息，與網(wǎng)銀對接后即可批量轉(zhuǎn)賬，大大減輕了出納的工作量，節(jié)省了報銷周期。

最后，在記賬過程中，通過自動處理。

過去報銷一筆費(fèi)用，會計(jì)要手工錄入，不僅效率低，還容易出錯。

1.有效控制部門出差需求，減少不必要的出差；

2.員工申請出差前，直接主管會對員工的出差申請進(jìn)行審批，并進(jìn)行責(zé)任關(guān)聯(lián)；

3.員工報銷所需的材料憑證應(yīng)提交給直接主管簽字

1.密切關(guān)注出差日期為非工作日的情況，是否存在周末或法定節(jié)假日報銷差旅費(fèi)的情況；

2.注意差旅費(fèi)報銷原始憑證中的機(jī)票、船票、住宿等目的地和居住地信息，是否存在距離變更與出差申請表不一致的情況。

3.財(cái)務(wù)人員收到發(fā)票后，應(yīng)認(rèn)真審核發(fā)票信息。如果納稅人姓名復(fù)雜，生僻字多，價稅合計(jì)只是整數(shù)，就要警惕發(fā)票不合規(guī)的風(fēng)險。

4.注意住宿發(fā)票尾數(shù)為奇數(shù)或房價為小數(shù)等不合理情況。

員工提交報銷時填寫的報銷單據(jù)的真實(shí)性，以及所附單據(jù)原件，即出差申請、機(jī)票、火車票、汽車票、住宿發(fā)票。

檢查報銷人員是否按照企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)定填寫真實(shí)合法的憑證，如項(xiàng)目不全或字跡不清，要求報銷人員補(bǔ)充說明。

如果原始票據(jù)丟失或損壞，必須提供有效的詳細(xì)說明和報銷單據(jù)的詳細(xì)項(xiàng)目和金額。

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