如何處理旅費報銷？

首先，出差人員前往財務部門領取差旅費報銷表，并如實填寫報銷表的相關內容，例如出差原因，出發時間和地點相關的原始憑證（例如機票，渡輪機票，飛機票和住宿發票）粘貼在報銷單的背面。經部門和有關部門負責人審核簽字后，應送到財務部門。財務部門的有關人員應檢查單據是否合法，并按照本單位的差旅費管理辦法，計算應報銷的交通費，應發放的伙食費，住宿費余額，不購買臥鋪等的津貼，以解決差旅費用，準備會計憑證并將其交給收銀員以獲取特定的現金收支。

作為企業會計，您應該查看差旅費用的范圍，支出標準等，并準備會計憑證。評論內容包括：

（1)差旅費的范圍通常包括運輸費，住宿費，食品補貼，郵電費，行李運費和雜費。

①運輸費是指旅客在火車，飛機，輪船和其他運輸工具上所支付的各種票價，手續費及相關費用。

②住宿費是指員工需要支付的房租和其他相關費用。

③食品補貼是指由于出行期間食品價格高昂而按一定標準給予貧困人員的補貼。

④郵電費，是指工作人員在出差期間因工作需要支付的各種電話費，電報費，郵寄費及其他費用。行李運輸和鐵路，民航，公路等運輸單位的裝卸費。 ⑥雜項支出是指除因工作而需要支付的上述支出以外的支出。 （2)支出管理方法。可以對差旅費實行不同的管理方法。所有行政機關，事業單位，部隊等一般都要求實行總付全額的方法，即住宿，交通和食品補貼。差旅人員實行逐項計算，一次性總付，調整，節約獎懲，超支方式，并規定一定的一次性總支出標準，包括交通費，住宿費，伙食費等。該標準由出差人員照料，給予一定比例的報酬，企業單位可以采用實際報銷方式，也可以委托行政機構實施總承包方式。單位可以根據上級部門的具體情況制定單位人員差旅費管理辦法。單位，方便本單位有關人員遵循和執行。 （3)費用標準。每個單位在制定單位差旅費用的管理方法時，一般都會規定差旅費用的支出標準。例如，出差人員可以乘坐臥鋪而不是購買臥鋪。如果出票， ，將按硬座票價的一定比例發給值班人員；商務旅行食品補助不分差旅費和住宿費，一般地區每人每天補助20元，特殊地區等為30元。出納員應根據報銷憑證和會計憑證的報銷規定，如交通運輸和住宿費用是否符合規定標準，食品補貼，住宿補貼的計算方法，非購買臥鋪津貼是正確的，會計憑證和報銷表檢查金額是否相同。驗證正確后將進行處理。實行定額準備金的，應當將實際報銷金額以現金形式支付給報銷單位或工作人員。如果實施了不固定金額的儲備金，則旅行者將借入更多現金，而借入較少的部分將支付給貧困人員。

學不同的會計課程，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向老師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。